采购部工作流程
一、普通采购
先要填写有总经理签字的采购申请单。普通采购主要在网上进行，由采购员收集各部门相关人员的采购申请单形成汇总表，再通过网上系统选定项目并付款，之后要将购买的物资名称、数量、金额等数据转移记录到公司的ERP系统中，形成采购订单。等物资到达后，采购员用口头、纸质清单、电子清单形式通知质检员进行检查，检验完成后，将零部件拉入仓库，仓库保管员检查质量，清点数量，检查清点无误后，仓库保管员在电脑的《来料登记表》上作出记录并将信息反馈，然后采购员在ERP系统的采购定单上做出到货记录，有随货到达的要同时做好到票记录，种类及开票时间记录，并作出报账归类说明。
网店与实体店采购工作流程开始收集各部门相关人员的采购申请单网上系统(淘宝或京东等)选定项目付款，或实体店直接购买，将已采购项目清单数据通过excel表录入内网ERP系统。先在ERP系统库存管理模块的产品资料数据库内创建产品基本数据，再回到采购管理模块形成采购订单。等待购物和到达在ERP的采购订单内对到达货物与情况及时进行记录留下，货物转交库房管理员由质检员检验购物质量和数量NO更换或退款退货YES库房管理员在《来料登记表》上作出记录并办理入库出库综合检查内部ERP系统到货记录，种类及开票时间记录，特殊说明记录，报账归类说明等。采购定单审核过程结束
二、合同采购项目
先要与供应商草签一份合同，在合同台账文件内登记该合同的内部编号与名称等，然后将合同发公司法务部和财务部审核，确认通过后按公司范本文件填写合同审批单，经各相关部门签字后交总经理审核签字生效，并将合同盖上公司合同专用章。合同审核通过后再填写合同付款审批表，按公司范本文件填写付款金额以及付款方式等，然后交财务部审核签字，最后总经理审核签字生效。合同付款后也要在ERP系统上填写采购订单，标明是合同付款，也要对到货与进行追踪记录，审核入库出库，打印入库出库单签字后交财务部。
合同采购工作流程开始先要供应商提供一份规范的草签合同，在范本合同台账文件内编写合同内部编号，填写名称与金额等。将草签合同发公司法务部和财务部审核提出修改意见修改合同NO初步判断合同是否合格？YES草签合同转半正式合同，要求供应商在合同上加盖公章。按公司范本文件填写合同审批单和合同付款审批单，相关部门签字后，与合同书一起交总经理审核签字生效。合同书加盖我方的专用章，然后将双方盖章的合同书扫描为PDF文件发给供应商。合同审批单和合同付款审批单，与合同书一起交财务部办理汇款。采购部通知供应商。敦促供应商尽快处理我方的需求，并且要求供应商尽量提供专用。在ERP系统库存管理模块的产品资料数据库内创建合同采购产品的基本数据，再回到采购管理模块形成采购订单。尽量将多个合同采购项目填写在一个采购订单内，方便追踪管理。等待购物和到达在ERP的采购订单内对到达货物与情况进行及时记录留下，货物转交库房管理员质检员检验货物质量和数量是否合格？YESNO更换或退款退货由库房管理员办理入库出库在ERP系统内，做好到货记录，标明种类及开票时间记录，特殊说明记录，报账归类说明等。采购定单审核过程结束
报账工作流程
一、普通采购报账工作流程
（1）当ERP系统的采购订单全部验收合格并且对应完备后，采购员在ERP系统上提交审核，然后
通知生产部库房管理员在ERP系统里提交不同分类库的产品入库单。如果是一次消耗性的物料，行政消耗性物料或者是固定资产的采购项目，入库后还要办理出库单，出库单打印出来还要有领用人或保管人的签字，库房管理员要将产品的分类入库单打印出来交给财务部，作为采购员报账的实物凭证。（2）采购员将已经审核的采购订单利用ERP系统的相应功能转换为EXCEL文件，将文件编辑整理为与金额对应的、与库房验收名称数量对应的、分类清晰的购物清单。有专用的要专门记录，计算含税价格和不含税价，有效位取小数后两位；普通的只要记录含税价格。（3）购物清单上相同分类的项目放置在一起，便于统计同类项目的总金额，以及的数量。根据分类统计金额和数量按公司范本文件完成费用报销单和报销单据粘贴单的填写，并打印出来作为报账资料的封面和底单。（4）每一张金额超过500元的都要在网上查验的真伪，将查验单图片文件用WORD合在一起打印出来，作为大额真实性的凭证。（5）费用报销单、分类入库单、500元以上金额验证单、购物清单、购物、报销单据粘贴单合在一起，形成完整的报账资料后交账务审核，财务确认审核无误后签字，交总经理审核签字。
普通采购报账工作流程开始检查采购订单，有专用的项目是否计算了含税和不含税价；普通的只要记录含税价格。采购订单内容填写全部验收合格并且对应完备后，采购员在ERP系统上提交审核。通知生产部库房管理员在ERP系统里办理入库与出库，打印出来的入库单由仓管员和采购员签字，出库单由领用人签字。采购员收到仓管员的入库单和有领用人签字的出库单，作为采购报账的实物凭证。将采购订单转换为EXCEL文件，将文件编辑整理为与金额对应的、与库房验收名称数量对应的、分类清晰的购物清单。EXCEL购物清单上相同分类的项目放置在一起，便于统计同类项目的总金额，以及的数量。根据分类统计金额和数量按公司范本文件完成费用报销单和报销单据粘贴单的填写，并打印出来作为报账资料的封面和底单。金额超过500元的都要在网税系统查验真伪，将查验单图片文件用WORD合在一起打印出来，作为大额真实性的凭证。费用报销单、分类入库单、500元以上金额验证单、购物清单、购物、报销单据粘贴单合在一起，形成完整的报账资料后交账务审核，财务审核确认无误后签字，交总经理审核签字。过程结束 二、合同采购报账工作流程
合同采购一般情况是冲账，当合同采购内容比较多时，其处理过程与普通采购类似；如果采购内容不多，可以不做采购清单，合同书的内容为准。
合同采购冲账工作流程开始合同采购货物到达后，检查采购订单，有专用的项目是否计算了含税和不含税价；普通的只要记录含税价格。采购订单填写内容全部验收合格，对应完备后，采购员在ERP系统上提交审核。通知生产部库房管理员在ERP系统里办理入库与出库，打印出来的入库单由仓管员和采购员签字，出库单由领用人签字。采购员收到仓管员的入库单和有领用人签字的出库单，作为采购报账的实物凭证。合同项目内容比较多时，将采购订单转换为EXCEL文件，将文件编辑整理为与金额对应的、与库房验收名称数量对应的、分类清晰的购物清单。合同项目不多时，可以不做清单。以合同书内容为准。根据合同金额和情况按公司范本文件完成费用报销单和报销单据粘贴单的填写，并打印出来作为冲账资料的封面和底单。金额超过500元的要在网税系统查验真伪，将查验单图片文件用WORD合在一起打印出来，作为大额真实性的凭证。合同书、费用报销单、分类入库出库单、500元以上金额验证单、购物、报销单据粘贴单合在一起，形成完整的报账资料后交账务审核，财务审核确认无误后签字，交总经理审核签字。过程结束