管理评审控制程序 编制人： − − 审核人： 文件编号 页码 1/3 批准人： − − 主管部门.： 质量部 分发部门 1 目的
− − 生效日期 行政部、质量部、生产部、设备部、采购部、 人事部、销售部、仓储部 − − 为评价本公司质量管理体系是否需要改进的机会和需要变更，包括质量方针和质量目标；按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 2 范围
本规程适用于本公司质量管理体系的管理评审工作。 3 职责
3.1 总经理主持管理评审工作。
3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。 3.3 质量部负责编制、实施并控制本程序，收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预
防措施进行跟踪和验证。
3.4 各职能部门负责人准备、提供本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关
的纠正和预防措施。
3.5 QA负责汇总会议内容并监督相关纠正和预防措施的效果验证。 4 程序 4.1
管理评审计划
4.1.1 管理评审的时间间隔：本公司每年至少进行一次管理评审
4.1.2 管理者代表于每次管理评审前一月编制《管理评审计划》，报总经理批准后，发放到各职能部门处。
计划的主要内容有： 4.1.2.1 评审时间； 4.1.2.2 评审目的；
4.1.2.3 评审范围及评审重点； 4.1.2.4 参加评审部门（人员）； 4.1.2.5 评审依据； 4.1.2.6 评审内容；
4.1.3 当出现下列情况之一时，可增加管理评审频次： 4.1.3.1 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大改变时； 4.1.3.2 当法律、法规、标准及其他要求有变化时；
4.1.3.3 发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时； 4.1.3.4 市场需求发生重大变化时；
管理评审控制程序 文件编号 页码 2/3 4.1.3.5 质量审核中发现严重不合格时。 4.2 管理评审的输入
管理评审输入包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会。
4.2.1 审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果。 4.2.2 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等； 4.2.3 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、成品测量和监控的结果；
4.2.4 改进、预防和纠正措施的状况及其相关，包括对内部审核、日常发现的不合格项及潜在不合格、
客户投诉采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果等； 4.2.5 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；
4.2.6 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法规、标准、技术手段、组织结构、
市场环境、顾客要求等是否变化；
4.2.7 原质量管理体系运行状况是否需要补充和修改，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。 4.3 评审准备
4.3.1 各职能部门根据本部门情况分析本部门本年度的质量体系运行情况，主要包括：体系运行情况的
总结、薄弱环节的分析、合理化建议等等。然后将分析报告汇总到管理者代表处。
4.3.2 管理者代表收集本次评审资料，准备必要的文件。预定评审前十天，由管理者代表将评审资料发
放到各职能部门处。 4.4 管理评审会议
4.4.1 总经理主持会议，与会人员签到后，最高管理者说明本次管理评审的目的和依据，由各职能部门
负责人对评审输入做出评价，对存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。
4.4.2 总经理对所涉及的评审内容做出结论（包括进一步的调查、验证等）。 4.5 管理评审的输出
4.5.1 管理评审的输出包括以下方面有关的措施：
4.5.1.1 质量管理体系及其过程的改进，包括质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价； 4.5.1.2 与顾客要求相关的产品是否要改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程
审核与评审内容相关的要求； 4.5.1.3 所需资源要求。
4.5.2 管理评审报告由管理者代表根据会议记录，以管理评审报告的形式对管理评审会议做出结论，内
容包括：
4.5.2.1 管理评审的目的、范围、依据；
4.5.2.2 管理评审的参加人员、主持人、时间、地点； 4.5.2.3 管理评审的过程； 4.5.2.4 管理评审的结果； 4.5.2.5 管理评审的评审结论；
管理评审控制程序 文件编号 页码 3/3 4.5.2.6 针对质量管理体系中存在的不合格或潜在不合格，制订纠正预防措施。 4.5.3 各部门负责人依据《管理评审报告》中需要采取纠正措施的事项实施纠正措施，质量部检查纠正
措施的落实情况，并向管理者代表汇报。
4.5.4 在管理评审中所有相关记录，评审后移交质量部进行归档保存。 5 相关文件和记录 5.1
相关文件
5.1.1 KG-QP01《文件管理控制程序》 5.1.2 KG-QP02《记录管理控制程序》 5.1.3 KG-QP17《纠正措施控制程序》 5.1.4 KG-QP18《预防措施控制程序》 5.2
相关记录
5.2.1 CMR-014《管理评审计划》 5.2.2 CMR-013《管理评审会议通知》 5.2.3 CMR-015《管理评审报告》 6 文件变更历史
版本 00
生效日期 2019年5月18日 更改单号 2019-QA003 更改原因 文件新建立