工艺纪律检查与考核管理制度目的
严格工艺纪律是加强工艺管理的重要内容，是建立企业正常生产秩序，确保 产品质量、安全生产、降低消耗、提高效益的保证。企业各级人员应严格执行工 艺纪律。
为了保证工艺过程管理的有效性，促进工艺执行率和产品质量不断提高，特 制定本制度。
1. 范围
本制度适用于XXXXXXXX公司各车间和相关单位工艺纪律执行情况的检 查与考核工作。
2. 职责3.1工艺部负责纪律检查工作的组织、实施及考核。
3.2质检部、制造部负责生产过程中工艺纪律执行的指导和监督，参与工艺纪 律检查。
负责对检查出的不合格项，组织车间相关人员分析原因、制定整 改措施和整改计划，并监督执行。
3.3各生产车间负责工艺纪律的执行、贯彻及落实。车间主任负责日常工艺纪 律执行与
监督，参与工艺纪律检查。与技术、质检部门一起检查出不合格 项，分析原因制定整改措施和整改计划，落实整改。
3.4各相关单位负责工艺指令（含工艺通知、工艺试验令号、工装制造计划、 工具采购
计划等）的执行和落实。
3.5工艺部负责人负责工艺纪律检查考核结果的审核，主管负责人负责工艺纪 律考核结
果的批准。
3.6行政部门负责工艺纪律检查考核结果的落实。 3. 工作程序
4.1工艺纪律检查的主要内容。
生产现场已使用的工艺文件必须正确、完整、统一、清晰。
生产活动应严格执行“三按”生产（即按设计图样、按工艺文件、按技 术标准）。 各车间应按《工艺管理制度》做好工艺装备管理工作。 设备保障部门应按《工具管理制度》做好工具管理工作。
操作人员特别是关键工序的操作人员应经过培训和考核、有资质要求的岗位应有相应的上岗证。
各相关单位应执行工艺指令（含工艺通知，工艺试验令号、工装计划工 具采购计划等）
要求。
4.2工艺纪律监督
各车间主任、工艺技术员、质量工程师和检验员进行生产过程中的日 常工艺监督工作，并不断改善与提升。
4.3工艺纪律检查。
工艺部按年度成立工艺纪律检查组，设组长一名（工艺部负责人担任） 执行组长一名，
责任工艺员多名，根据专业分工设置。
组长负责年度工艺纪律检查工作的统筹策划，当年执行组长和责任 工艺员的任命。年度《工艺纪律检查项目》《工装管理检查项目》和《工 具管理检查项目》的审批。月度工艺纪律检查结果的审核、以及月度工 艺纪律检查考核一件的提出并报批等。
执行组长负责组织月度工艺纪律检查工作，汇总检查结果，对检查 出的不合格项明确整改责任，提出整改要求，并对整改计划进行汇总。
责任工艺员负责制定各工位年度工艺纪律检查项目，组织质量工程 师（或质量部门负责人）、车间主任或分管现场负责人进行现场工艺纪 律检查，填写工艺纪律检查纪律表对不合格提出考核意见，检查不合格 项整改计划落实情况。 对车间抽查项目按年度《工艺纪律检查项目表》、《工装管理检查项目 表》执行并填写
《工艺纪律检查项目表》、《工装管理检查项目表》。
对设备保障部门项目按年度《工具管理检查项目表》执行并填写《工 具管理检查项目表》
对各相关单位主要检查工艺指令（含工艺通知、工艺试验令号、工装 制造计划、工具采购计划等）的执行情况，一般以问题方式作各项检查 车间工艺纪律执行率的计算
车间工艺纪律执行率=问题已整改率*25%+检查合格率*70%+工装 管理合格率*5%。 问题整改率=本月己整改的问题数/本月应整改的问题总数*100% 检查合格率=（车间总分-车间不合格项扣分）/车间管理总分*100% 工装管理合格率=（工装管理
总分-工装管理扣分）/工装管理总分*100% 工艺纪律检查组队检查结果进行分析整理后填写《工艺纪律检查表》。 工艺纪律检查频次每月不少于一次。检查期限为上月21日至当月20 日，不定期检查。工艺部有根据工艺文件的执行情况增加检查频次。 但两次检查间隔不少于一周。
各责任工艺员在当月20日前完成现场检查，并将检查记录表及评分、 当月需整改
项目和上月整改项目完成情况提交给执行组长，由执行组 长汇总后提交给组长审核。
质检部负责与车间一起对不合格项进行原因分析，制定整改措施和整 改计划并于当
月25日前报工艺部纪律检查组执行组长。
工艺部每月28日之前将工艺纪律检查考核表报审批准，并以“工艺 纪律检查与考
核情况通报”的形式在工艺部门网上邻居共享中发布当 月工艺纪律检查考勤表，各车间上月工艺纪律检查不合格项整改完成 情况表和当月工艺纪律检查不合格项整改计划表。
5、工艺纪律考勤细则
5.1责任工艺员未按要求进行工艺纪律检查，每次考核20元/次。
5.2质检部未按要求配合检查组完成现场工艺纪律检查工作考核质检部制定负 责人员。
20元/次。
5.3对于不合格要求实施整改的考勤车间主任20/次。考勤制造部负责人20元 次。 5.4对于不合格项未按要求提交整改措施和整改计划。考核工艺部负责组长20 元/次。考
核质检部负责人20元/次。车间主任20元/次。
5.5未按要求做好工具管理的考核设备及工具保管部门负责人20元/次。
5.6未按要求执行工艺指令（包括但不限于工艺通知、工艺试验令号，工装计 划、工具采
购计划等）的，考核责任部门负责人50元/次。 6、附件6.1、附件1、工艺纪律检查记录表。
6.2、附件2、工装管理检查记录表。 6.3、附件3、工具管理检查记录表。
6.4、附件4、工艺纪律检查不合格项整改计划表。 6.5、附件5、工艺纪律检查不合格项整改完成情况汇总表。 6.6、附件6、车间工艺纪律执行率统计表。
6.7、附件7、工艺纪律检查考核表。
注明，编织各检查考核表，参照工艺纪律检查记录表，编织并根据各检查考核项 目不同进行编织。