事故隐患自查自报表

企业负责人： 隐患排查时间： 2015年 月 日 填报时间：2015年 月 日填报人：

隐患排查部位一、基本部位安全出口1.矿井安全出口2.生产水平安全 出口3.出口安全标志每个矿井至少有2个的能行人的直达地面的安全出口，且间距不小于30m。大型矿井，矿床地质条件复杂，走向长度一翼超过1000米时，应在矿体端部的下盘增设安全出口。每个生产水平（中段）至少有2个能行人的安全出口，并与通往地面的安全出口相通。井巷的分道口必须有路标。竖井梯子间设置应符合下列规定：(1)梯子倾角不大于80°；(2)上下相邻两个梯子平台的垂直距离不大于8m；(3)上下相邻平台的梯子孔要错开，平台梯子孔的长和宽分别不小于0.7m和0.6m；(4)梯子上端高出平台1m，下端距井壁不小于0.6m；(5)梯子宽度不小于0.4m，梯蹬间距不大于0.3m；(6)梯子间与提升间应全部分开。运输斜井和平巷人行道设置应符合下列规定：(1)斜井人行道的宽度不小于1.0m；平巷运输时，人力运输巷道的人行道不小于0.7m，机车运输巷道的人行道不小于0.8m,无轨运输巷道的人行道不小于1.2m，调车场及人员乘车厂，两侧均不小于1.0m，带式输送机运输巷道的人行道不小于1.0m;(2)井底车场矿车摘挂钩处应设两条人行道，每条净宽不小于1.0m；隐患排查内容及标准隐患排查结果（月）1.竖井梯子间梯子间与人行道2.人行道防坠(3)斜井人行道的有效净高不小于1.9m；(4)斜井坡度为7°-15°应设人行踏步；15°-30°时应设踏步和扶手；大于30°时应设梯子；(5)运输物料的斜井，车道和人行道之间应设置坚固的隔墙。在水平巷道和斜井中，运输设备之间及运输设备与支护之间的间隙应3.安全间隙不小于0.3m；带式输送机与其他设备突出部分之间的间隙应不小于0.4m；无轨运输设备与支护之间的间隙应不小于0.6m。竖井与各中段的连接处应有足够的照明和高度不小于1.5m的栅栏或金1.竖井与中段防坠要求属网，并设有阻车器。2.井巷口防坠要求天井、溜井、地井和漏斗口应设有标志、照明、护栏或隔筛、盖板。在竖井、天井、溜井或漏斗口上方作业，以及在相对于坠落面2m及以上的其他地点作业时作业人员必须系安全带或采取其他安全保护措3.井巷口附近施工防坠要求施，同时派专人监护。(4)所有井下各中段井口两侧都有“马头门”的，必须机械装车，不得人工推车上罐。（5）各中段井口需安装连锁门，实现罐走门关。二、地下开采每个采场应有两个出口，并连通上、下巷道。采场和硐室安全通道、安全出口高度不低于1.9m通道安全标志设置，悬挂的位置合理.分道口是否设置路标，设置的路标是否规范、清晰安全通道照明是否符合要求，是否畅通，无阻碍物。梯子是否牢固、踏步是否完好，平台是否有杂物安全通道通风是否良好，是否存在炮烟、粉尘等有毒有害物质水沟是否畅通，是否有积水现象严格保证矿柱（含顶、底柱和间柱等）的尺寸、形状和直立度，并有专人检查和管理，以确保整个利用期间的稳定性。矿柱回采应有回采设计（1）出矿设施设备必须满足国家规范、标准要求；1.采场安全出口一般要求2.矿柱保护3.矿柱回采要求般要求

4.出矿设施设备（2）电耙绞车应设防断绳回甩的防护设施；（3）铲运机驾驶座上方，应设牢固的防护棚。(1)禁止放空溜井，溜井口不准水流入;5.出矿安全管理顶板管理1.顶板管理制度2.松软围岩安全措施3.敲帮问顶工具和险石处理措施1.凿岩作业2.爆破管理制度3.爆破设计(2)溜井有防止和处理堵塞的安全措施；（3）电耙绞车前部应设断绳回甩的防护设施。建立、健全顶板管理制度，并贯彻执行。围岩松软不稳定的回采工作面、采准和切割巷道应有支护措施。采场内应有齐全完备的敲帮问顶工具，有险石处理措施。严格按设计进行施工。建立并执行爆破管理制度。应有大爆破设计说明书，并按照设计说明书进行爆破施工。爆破作业管理应包括以下内容：4.爆破作业管理(1)爆破作业人员应取得有效爆破作业上岗证，并持证上岗；(2)爆破作业要有专人警戒；(3)爆破后，爆破员必须及时将剩余爆破器材退库。爆破器材的储存应满足下列要求：(1)建立爆破器材储存制度；(2)库房内储存的爆破器材数量不得超过库房设计容量；性质相抵触的爆破器材必须分库储存；库房内严禁存放其他物品；(3)爆破用品必须存放在专用的爆破物品存放点（库），有专人保管。（4）库房地面平整、坚实、无裂缝，防潮、防腐蚀，不得有铁器物外露，库房净高不得低于3米，雷管库地板应铺设软垫，库房门为标准防盗门。（5）.爆破器材在仓库内应排放整齐有序，堆放炸药和导火索高度，不应超过1.8米，雷管不超过1.6米，堆垛宽度不超过5米，对着门的通道不小于0.2米，性质相抵触的器材必须分库存放，严禁库内堆放其它物品，过期、变质、失效的器材应及时清理出库并销毁。（6）库内根据储存器材的数量，配备相应的灭火器材和消防水沙，设置“仓库重地、严禁烟火”醒目标示牌，库内要安装报警装置，外部环境电器线路禁止通过库房上空，库房内必须安装防爆灯，并保持通讯畅通，通风、防潮、降温设施完备，夏季温度不超过30℃，相对湿度不超过75%。爆破器材运输应满足下列要求：凿岩和爆破作业5.爆破器材储存6.爆破器材运输(1)车辆、矿车运输必须符合国家有关运输规则的安全要求；(2)爆破器材包装应牢固、严密，性质相抵触的爆破器材不得混装；(3)装载爆破器材的车厢、矿车、罐笼等，不准同时载运职工和其他易燃、易爆物品。建立健全采空区管理制度，并贯彻执行。有防止人员进入采空区的措施。根据采空区的分布状况，制定统一的采空区处理方案，并按方案进行处理。地表陷落区应设明显标志或栅栏，通往陷落区的井巷应封闭。下列记录应齐全、填写规范：(1)设备运转记录；1、采空区管理制度2.采空区安全措施采空区及地表沉陷管理3.采空区处理4.沉陷区安全措施三、提升运输1.记录(2)试验和更换钢丝绳的记录；(3)大、中、小修记录；(4)司机班中检查和交记录；（5）主要装置（包括钢丝绳、防坠器、天轮、提升容器、罐道等）的检查记录。本要求

2.人力推车基本要求推车人员应携带矿灯；每人应只推一辆车；在能够自滑的线路上运行，应有可靠的制动装置，同方向行驶的间距，坡度小于5‰以下的，不得小于10m；坡度大于5‰，不得小于30m；坡度大于10‰，禁止人力推车。有爆炸性气体的回风巷道及高硫和有自燃发火危险的矿井不应使用架线式电机车；司机离开机车时，应切断电动机电源，拉下控制器把手，取下车钥匙，扳紧车闸将机车刹住。电机车运行应遵循有关规定，司机不得将头或身体探出车外，列车制动距离，运送人员不得超过20m，运送物料时，不得超过40m，14吨以上大型机车牵引运输时，应根据运输条件确定，但不得超过80m。架线式电机车运输的滑触线悬挂高度在主要运输巷道：电源电压低于500V时，不低于1.8m；电源电压高于500V时，不低于2.0m；电机滑触线须设分段开关，分段距离不得超过500米。内燃设备，应有废气净化装置；采用汽车运输时，汽车顶部至巷道顶板的距离应不小于0.6m；禁止熄火下滑；运输矿石的斜坡道坡度不得大于10%，运输材料和设备的斜坡道，坡度不得大于15%。专用人车应有顶棚，并装有可靠的防坠器、列车每节车厢的防坠器应相互连结，并能在断绳时起作用。防坠器应既能自动，也能手动；应装设符合规定的声、光信号装置。斜井运输有专人指挥；运输过程中，不应蹬钩；人员不应在运输道上行走。倾角大于10°的斜井，应设置轨道防滑装置；提升矿车的斜井，应设常闭式防跑车装置，并保持完好。斜井运输的最高速度，不应超过下列规定：(1)运输人员或用矿车运输物料，斜井长度不大于300m时，运输限速为3.5m/s；斜井长度大于300m时，运输限速5m/s；(2)用箕斗运输物料，斜井长度不大于300m时，运输限速为5m/s；斜井长度大于300m时，运输限速为7m/s；(3)斜井运输人员的加速度或减速度，应不超过0.5m/s2。3.电机车运输规定4、电机车运行规定5.电机车架线要求6.内燃无轨运输设备规定1.专用人车2.斜井运输要求斜井运输3.轨道防滑与防跑车4、斜井运输限速竖井提升用于升降人员和物料的罐笼，应符合GB16542的规定：罐笼需设能打开的活顶盖；罐笼底板应设置坚固的无孔钢板；罐两端出入口应装设1.升降人员和物料罐笼规定高度不小于1.2米的罐门或罐帘，罐门或罐帘下部距罐底不得超过250mm，罐帘横杆的间距不得大于200mm,罐门不得向外开启，罐内应设阻车器；罐的最大载人数量应在井口公布等。2.升降人员罐笼安全要求升降人员罐笼必须装设安全可靠的防坠器。竖井提升系统应设过卷保护装置，过卷高度应符合有关规定；提升井架(塔)内应设置过卷挡梁和楔形罐道；提升装置的各部分以及提升机3.提升保护装置的各部分，每天应由专职人员检查一次，每月应由矿机电部门组织有关人员检查一次；发现问题应立即处理，并将检查结果和处理情况记入提升装置记录簿。乘罐人员应在距井筒5m以外乘罐，井口和井下各中段马头门车场，均应设信号装置；提升信号系统应设有下列信号：(1)工作执行信号；4.提升系统信号(2)提升阶段指示信号；(3)提升种类信号；(4)检修信号；(5)事故信号；(6)无联系电话时，应设联系询问信号。所有升降人员的井口及提升机室应悬挂以下布告牌：5.安全警示牌(1)信号标志；(2)每层罐笼每次允许乘罐的人数；(3)其它有关升降人员的注意事项。除用于倾角30°以下的斜井提升物料的钢丝绳外，其他提升钢丝绳和平衡钢丝绳，使用前应进行试验，经过试验的钢丝绳，贮存期不得超过6个月。提升钢丝绳的检验，应使用符合条件的设备和方法进行，检验周期应满足有关要求：升降人员或升降人员和物料的钢丝绳，自悬挂时起每隔6个月试验一次，有腐蚀性的钢丝绳矿山三个月试验一次；升降物料用的钢丝绳自悬挂时起，第一次试验的间隔时间为一年，以后每隔六个月试验一次；悬挂吊盘用的钢丝绳自悬挂时起每隔一年试验一次。

1.钢丝绳试验2.钢丝绳定期 检验2.钢丝绳定期 检验满足有关要求：升降人员或升降人员和物料的钢丝绳，自悬挂时起每隔6个月试验一次，有腐蚀性的钢丝绳矿山三个月试验一次；升降物料用的钢丝绳自悬挂时起，第一次试验的间隔时间为一年，以后每隔六个月试验一次；悬挂吊盘用的钢丝绳自悬挂时起每隔一年试验一次。提升钢丝绳，悬挂时及使用中定期检验的安全系数应符合有关规定；3.钢丝绳使用要求对提升钢丝绳，除每日进行检查外，应每周进行一次详细检查，每月进行一次全面检查。单绳提升，钢丝绳与提升容器之间用桃形环连接时，钢丝绳由桃形环上平直的一侧穿入；用不少于5个绳卡(其间距为200～300mm)与首绳6.连接装置4.单绳提升要求卡紧，然后再卡一视察圈(使用带模块楔紧装置的桃形环除外)。安全 系数要求5.防坠器要求新安装或大修后的防坠器，应进行脱钩试验，合格后方可使用。连接装置的安全系数，应符合下列规定：(1)升降人员或升降人员和物料的连接装置和其他有关部分，不小于6.连接装置安全 系数要求13；(2)升降物料的连接装置和其他有关部分，不小于10；(3)无极绳运输的连接装置，不小于8；各种提升装置的滚筒缠绕钢丝绳的层数规定：竖井中升降人员或物料的宜缠绕单层，专用于升降物料的，准许缠绕两层；斜井中升降人员或物料和升降人员的准许缠绕两层，升降物料的准许缠绕三层；盲井7.提升卷筒钢丝绳层数规定（包括盲竖井、盲斜井）中专用于升降物料的或地面运输用的，准许缠绕三层；开凿竖井或斜井期间升降人员和物料的准许缠绕两层，深度或斜长超过400m时准许三层。竖井用罐笼升降人员，加速度不超过0.75m/s，最高速度不得超过8.升降人员限速12m/s；吊桶升降人员的最高速度有导向绳时不得超过罐笼最高速度的1/3，无导向绳时不得超过1m/s。四、通风防尘每年填绘一次通风系统图；建立完善的机械通风系统;有通风防尘管1.基本要求理制度。矿井风量、风速和风质应符合下列要求：(1)矿井风量满足生产安全需要和规程要求；(2)运输巷道、采区进风道最高风速不超过6m/s，采场、采准巷道42.矿井风量、风速和风质m/s。(3)井下采掘工作面进风流中的空气成分、入风井巷和采掘工作面风源含尘量、井下作业地点空气中有害物质的浓度符合规程要求：CO30mg/m3、NO5mg/m3、SO215mg/m3、H2S10mg/m3。3.矿井有效风量率通风系统4.串联通风5.硐室通风6.采空区密闭7.通风构筑物矿井通风系统的有效风量率应不低于60%。采掘工作面之间不得采用不符合卫生标准的风流进行串联通风。炸药库和机电硐室有的回风道；所有机电硐室都应供给新鲜风流。采空区必须及时密闭。采场开采结束后，应封闭所有与采空区相通的影响正常通风的巷道。通风构筑物（风门、风桥、风窗、挡风墙等）必须由专人负责检查、维修，保持完好严密状态；1.有操作规程、责任制度上墙，运行记录、交记录、维修记录、各项记录填定是否规范。2.按规定配备灭火器，各种仪表运行正常。3.一年进行一次反风试验，能否在10分钟内进行反风的能力，并有记录。基本要求：(1)掘进工作面和通风不良的采场应必须安装局部通风设备；(2)局部通风机应有完善的保护装置；(3)独头工作面有人作业时，局部通风机须连续运转。压入式通风不得超过10m；抽出式通风不得超过5m；混合式通风，压入风筒不得超过10m，抽出风筒应滞后压入风筒5m以上。风筒接头严密，吊挂平直、牢固，不拐死弯停止作业并已撤除通风设备而又无贯穿风流通风的采场、独头上山或较长的独头巷道，应设栅栏和标志，防止人员进入。天井（上山）及长距离独头巷道必须建立炮烟检测制度，配备必要的监测仪器，防止炮烟中毒 。8.主扇风机1.基本要求局部通风2.风筒口与工作 面的距离3.警示标志4.炮烟检测五、电气设备井下各级配电标称电压应遵守下列规定：(1)高压网络的配电电压，应不超过10KV；(2)低压网络的配电电压，应不超过1140V；(3)照明电压，运输巷道、井底车场应不超过220V；采掘工作面、出1.井下各级配电 标称电压矿巷道、天井和天井至回采工作面之间，应不超过36V；行灯电压应不超过36V；(4)手持式电气设备电压，应不超过127V；(5)电机车牵引网络电压，采用交流电源时应不超过380V；采用直流电源时，应不超过550V。由地面到井下变电所或主排水泵房的电源电缆，应敷设两条2.供电线路线路（无淹没危险的小型矿山，可不受此限）。移动式电力线路，应采用井下矿用橡套电缆；井下信号和控制用线3.线路保护路，应使用铠装电缆。敷设在硐室或木支护巷道中的电缆，应选用塑料护套钢带（或钢丝）4.硐室、木支护巷道及钻孔铠装电缆；在钻孔中敷设电缆，应将电缆紧固在钢丝绳上；钻孔不稳中电缆铺设固时，应敷设保护套管。供电及线路敷设井下电缆，应符合下列规定：(1)水平巷道或倾角45°以下的巷道内，电缆悬挂高度和位置，应使电缆在矿车脱轨时不致受到撞击、在电缆坠落时不致落在轨道或运输机上，电力电缆悬挂点的间距应不大于3m，控制与信号电缆及小断面电力电缆间距应为1.0～1.5m，与巷道周边最小净距应不小于50mm；(2)不准将电缆悬挂在风、水管上，电缆上不准悬挂任何物件；电缆与风、水管平行敷设时，电缆应敷设在管子的上方，其净距应不小于300mm；5.井下电缆敷设要求(3)在竖井或倾角大于45°的巷道内，电缆悬挂点的间距：在倾斜巷道内应不超过3m，控制与信号电缆及小截面电力电缆间距应不超过1.5m；在竖井内应不超过6m；敷设电缆的夹子、卡箍或其他夹持装置，应能承受电缆重量，且应不损坏电缆的外皮；(4)橡套电缆应有专供接地用的芯线，接地芯线不应兼作其他用途；(5)高、低压电力电缆之间的净距应不小于100mm，高压电缆之间、低压电缆之间的净距应不小于50 mm，并应不小于电缆外径。巷道内的电缆每隔一定距离和在分路点上，应悬挂注明编号、用途、6.线路标注电压、型号、规格、起止地点等的标志牌。井下所有电气设备的金属外壳及电缆的配件、金属外皮、道中接近电1.接地保护缆线路的金属构筑物等都应接地。下列地点，应设置局部接地极：接地保护2.局部接地极(1)装有固定电气设备的硐室和单独的高压配电装置；(2)采区变电所和工作面配电点；(3)铠装电缆每隔100m左右就应接地一次，遇有接线盒的金属外壳应接地。矿井电气设备保护接地系统应形成接地网。各中段的接地干线，都应与主接地极相连。下列图纸应齐全、完整，符合规范：(1)矿井地形地质图；(2)矿区工程地质和水文地质图；(3)排水管路系统图。应查清矿区及其附近地表水流系统和汇水面积、河流沟渠汇水情况、疏水能力、积水区和水利工程的现状和规划情况，以及当地日最大降雨量、历年最高洪水位，并结合矿区特点建立和健全防水、排水系统。调查核实矿区范围内小矿井、老井、老采空区，现有生产井中的积水区、含水层、岩溶带、地质构造等情况；查明矿坑水的来源，掌握矿区水的运动规律，摸清矿井水与地表水和大气降雨的水力关系。竖井、斜井、平硐等井口的标高，高于当地历史最高洪水水位1m以上。矿区及其附近的积水或雨水有可能侵入井下时，应根据具体情况，采取下列措施：(1)容易积水的地点应修筑泄水沟；3.接地网4.中段接地干线六、防排水1.图纸有关图纸资料2.地表水文资料3.井下水文资料1.矿井井口标高施

(2)矿区受河流、洪水威胁时应修筑防水堤坝；2.防止地表水进入井下的措(3)漏水沟渠和河流应及时防水、堵水或改道；(4)地面塌陷、裂缝区的周围应设置截水沟或档水围堤；施(5)有用的钻孔必须妥善封盖，报废的竖井、斜井、探矿井、钻孔和平硐等必须封闭，并在周围挖掘排水沟，防止地表水进入地下采区；防水(6)影响矿区安全的落水洞、岩溶漏斗、溶洞等应严密封闭。3.雨季防洪每年雨季前，应由主管矿长组织一次防水检查，并编制防水计划。其工程应在雨季前竣工。在下列地点应设置防水门,防水门的位置、数量和结构与设计相符:(1)一般矿山的主要泵房进口应装设防水门;4.防水门设置(2)水文地质条件复杂的矿山应在关键巷道内设置防水门;(3)在通往强含水带、积水区和有大量突然涌水可能区域的巷道，以及专用的截水、放水巷道内应设置防水门。1.水泵2.排水管井下排水设3.水仓施井下主要排水设备，至少应由同类型的三台泵组成；工作水泵应能在20小时内排出一昼夜的正常涌水量；除检修泵外，其他水泵应能在20小时内排出一昼夜的最大涌水量。井筒内应装设两条相同的排水管，其中一条工作，一条备用。水仓应由两个的巷道系统组成。涌水量较大的矿井，每个水仓的容积，应能容纳2～4h的井下正常涌水量。一般矿井主要水仓总容积，应能容纳6～8h的正常涌水量。井底主要泵房的出口应不少于两个，其中一个通往井底车场，其出口要装设防水门；另一个用斜巷与井筒连通，斜巷上口应高出泵房地面标高7m以上。泵房地面标高，应高出其入口处巷道底板标高0.5m（潜没式泵房除外）。4.水泵房七、防火灭火木材场、防护用品仓库、炸药库、氢和乙炔瓶库、石油液化气站和油库等场所，应建立防火制度，采取防火措施，备足消防器材。建立地面消防水管系统，水池容积和管道规格应满足消防和生活供水地面防灭火2.地面消防水管系统的需要。3.消防通道各厂房和建筑物之间建立消防通道，消防通道上禁止堆放物料。结合湿式作业供水管道建立井下消防水管系统，井下消防供水水池容1.井下消防水管系统积应不小于200m3，管道规格应考虑生产用水和消防用水的需要。用木材支护的竖井、斜井及其井架和井口房、主要运输巷道、井底车2.木材支护井巷和硐室的消场硐室，设置消防水管。生产供水管兼作消防水管时，应每隔50～防要求100m设支管和供水接头。主要进风巷道、进风井筒及其井架和井口建筑物，主要通风机房和压入式辅助通风机房，风硐及暖风道，井下电机室、机修室、变压器室3.井巷和硐室防火要求、变电所、电机车库、炸药库和油库等，均应用非可燃性材料建筑，室内应有醒目的防火标志和防火注意事项，并配备相应的灭火器材。井下防灭火4.易燃部位的防漏电或短路井下输电线路和直流回馈线路通过木质井框、井架和易燃材料的部位措施时，应有有效防止漏电或短路的措施。油类和易燃易爆物品的存放管理应符合下列要求：(1)井下各种油类应单独存放于安全地点;5.油类和易燃易爆物品的存(2)井下柴油设备或油压设备出现漏油及时处理。每台柴油设备均应放管理配备灭火装置；(3)废弃的油、棉纱、布头、纸和油毡等易燃品放在有盖的铁桶内；(4)易燃易爆器材，严禁放在电缆接头、轨道接头或接地极附近。在井下或井口建筑物内进行焊接，应制定经主管矿长批准的防火措6.电焊防火措施施，确需在井筒内进行焊接时，必须派专人进行监护，焊完后，应严格检查。1.作业人员按规定佩戴劳保用品并正确使用2.接尘人员应佩戴防尘口罩或防尘呼吸器；劳保配戴使用、噪声较大的作业场所应佩戴耳塞；3.超过基准面2米以上的作业人员都必须佩戴安全带1.各级领导和班组检查发现问题的整改落实情况1.制度和措施综合及其它纠正与预防其它2.安全检查表、隐患通知书、隐患整改台帐、整改措施或方案、安全检查会议记录都要规范整理存档；3.新工人、新工种、新工艺、新设备、新技术人员岗前安全教育培训符合有关规定。带班情况救护、防汛、应急物资的准备持证上岗情况和三违情怳检查结果